Ejecución Presupuestaria
En la figura 1 se presentan los ingresos externos y totales considerando a la Entidad en su conjunto, siendo el porcentaje de financiación externa (que incluye, además, los ingresos por IVA), respecto a los ingresos totales, del 34% (ver figura 1).
Figura 1. Ingresos externos (IE) y totales (IT) del SERIDA.
El gasto total del SERIDA (GT), en fase de obligación y compromiso de pago, ascendió a 8.584 miles €. La figura 2 recoge la organización de dicho gasto en función de los esfuerzos aplicados en personal (GP), clasificado en dos categorías (investigador, GPI; técnico y auxiliar, GPTA), funcionamiento (GF) e infraestructura (GI). Como se puede observar (ver figura 2) el gasto de personal supuso el 66% del gasto total de la Entidad. Dentro del esfuerzo dedicado a personal, el 40% del gasto se destinó a personal investigador (n: 48) y el resto (60%) a personal técnico y auxiliar (n: 113).
Figura 2. Organización del gasto del SERIDA. GP: gasto personal;
GPI: gasto personal investigador; GPTA: gasto personal técnico y auxiliar;
GF: gasto de funcionamiento; GI: gasto infraestructura; GT: gasto total.